Taakveldenraming
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | - | 1.799 | -1.799 |
0.2 | Burgerzaken | 477 | 800 | -323 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 27 | 470 | -443 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 8 | 11.391 | -11.383 |
0.5 | Treasury | 1.218 | -246 | 1.464 |
0.61 | OZB woningen | 4.338 | 187 | 4.151 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.385 | 156 | 3.230 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | 1.745 | 27 | 1.718 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 40.789 | 6 | 40.783 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | 318 | -318 |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 2.844 | 2.030 | 814 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | -0 |
Totaal | 54.832 | 16.938 | 37.894 | |
Taakveld 1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | - | 1.625 | -1.625 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 177 | 1.132 | -954 |
Totaal | 177 | 2.756 | -2.579 | |
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 118 | 3.868 | -3.750 |
2.2 | Parkeren | 2 | 35 | -33 |
2.3 | Recreatieve havens | 11 | 51 | -40 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 20 | 444 | -424 |
2.5 | Openbaar vervoer | - | 135 | -135 |
Totaal | 151 | 4.532 | -4.381 | |
Taakveld 3. Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 396 | -396 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 17 | 47 | -30 |
3.4 | Economische promotie | 58 | 162 | -104 |
Totaal | 75 | 605 | -530 | |
Taakveld 4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | 161 | -161 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 686 | 3.312 | -2.626 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 657 | 1.365 | -709 |
Totaal | 1.343 | 4.838 | -3.496 | |
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 70 | 534 | -464 |
5.2 | Sportaccommodaties | 185 | 869 | -684 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 140 | -140 |
5.4 | Musea | - | 24 | -24 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 50 | -50 |
5.6 | Media | - | 526 | -526 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 68 | 2.611 | -2.544 |
Totaal | 323 | 4.756 | -4.432 | |
Taakveld 6. Sociaal Domein | ||||
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 207 | 3.902 | -3.695 |
6.2 | Wijkteams | - | 816 | -816 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.648 | 7.418 | -1.771 |
6.4 | Begeleide participatie | - | 1.313 | -1.313 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 19 | 1.011 | -992 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5 | 1.199 | -1.194 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 125 | 3.766 | -3.641 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 5.606 | -5.606 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 214 | -214 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | 1.382 | -1.382 |
Totaal | 6.003 | 26.626 | -20.623 | |
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | - | 1.197 | -1.197 |
7.2 | Riolering | 3.619 | 3.044 | 574 |
7.3 | Afval | 3.917 | 3.136 | 780 |
7.4 | Milieubeheer | 10 | 846 | -835 |
7.5 | Begraafplaatsen | 317 | 231 | 86 |
Totaal | 7.863 | 8.455 | -592 | |
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 55 | 950 | -895 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 493 | 716 | -223 |
8.3 | Wonen en bouwen | 950 | 1.092 | -142 |
Totaal | 1.498 | 2.759 | -1.261 | |
Totaal taakvelden | 72.266 | 72.266 | - | |