Overzicht baten en lasten
Sport, cultuur en onderwijs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.019 | 3.165 | 2.871 | 2.843 | 2.867 | 2.857 |
Baten | 537 | 591 | 591 | 571 | 571 | 571 |
Saldo baten en lasten | -2.482 | -2.574 | -2.280 | -2.272 | -2.296 | -2.286 |
Toevoegingen aan reserves | 66 | 159 | - | 162 | 162 | 162 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | 50 | - | - | - |
Saldo reserves | -66 | -159 | 50 | -162 | -162 | -162 |
Saldo | -2.547 | -2.733 | -2.230 | -2.433 | -2.457 | -2.447 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur
Baten (neutraal)
Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht.
Lasten (voordeel € 0,294 mln.)
Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden minder uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,379 mln.
Daarnaast is er sprake van hogere afschrijvingslasten (€ 0,057 mln.) in 2021 door de actualisatie MIP Sport en hogere uitgaven door diverse kleine verschillen (0,028 mln.).
Mutatie reserve (voordeel € 0,2 mln.)
Het betreft hier een ontrekking aan de reserve MFA De Legmeer. voor het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. De onttrekking is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan.