Overzicht baten en lasten
Woonomgeving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.495 | 13.824 | 13.112 | 13.514 | 14.039 | 13.495 |
Baten | 4.345 | 4.453 | 4.416 | 4.532 | 4.466 | 4.403 |
Saldo baten en lasten | -7.150 | -9.371 | -8.697 | -8.981 | -9.573 | -9.092 |
Toevoegingen aan reserves | 1.761 | 1.865 | 1.924 | 2.015 | 2.022 | 1.872 |
Onttrekkingen aan reserves | 940 | 2.485 | 2.235 | 2.717 | 2.860 | 2.296 |
Saldo reserves | -821 | 620 | 311 | 702 | 838 | 424 |
Saldo | -7.971 | -8.751 | -8.386 | -8.280 | -8.734 | -8.668 |
Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving
De lagere lasten (€ 0,7 mln.) worden onder andere veroorzaakt doordat er in 2021 minder planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2020 (€ 0,3 mln.). Door deze lagere uitgaven is ook de onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte € 0,3 mln. lager. Dit heeft daarom geen effect op het begrotingsresultaat. Het verschil in de baten is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,4 mln. minder lasten dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar de taakvelden van het deelprogramma woonomgeving (afgerond € 0,2 mln.) en diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (afgerond € 0,2 mln.).